Materiale de întretinere si reparatii, materiale igienico-sanitare, echipament de lucru, imprimate tipizate si rechizite, aparate si dotatii
Data licitatiei 26.02.2017
Expirat
32
32
Valoare estimata : 61,791 RON
|
Tip anunt:
Achizitii
|
ID: 2200732
|
Data publicarii :
16.02.2017
|
Tara/Judet:
RO/Gorj |
Descriere scurta:
Contractul consta in furnizarea de Materiale de întretinere si reparatii, materiale igienico-sanitare, echipament de lucru, imprimate tipizate si rechizite, aparate si dotatii.
Coduri CPV:
44100000-1 - Materiale de construcţii şi articole conexe
|
Textul licitației
ata fara TVA: 61791.05 RON
Conditii contract: Plata produselor se face în lei în baza facturii / facturilor emise de furnizor si acceptate de achizitor, prin virament cu ordin de plata sau compensare cu energie electrica. Platile se fac in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii si înregistrarii facturii/facturilor la registratura Soc. Complexul Energetic Oltenia SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. A.I.Cuza, nr.5, judetul Gorj, cu mentiunea CRPFM Sacelu, în ordinea cronologica a înregistrarii lor în evidenta achizitorului, termen ce reprezinta scadenta la plata. În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si îndeplineasca obligatiile asumate, este de drept în întârziere si poate plati penalitati de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului. Penalitatile nu vor putea depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neîndeplinite. În cazul în care achizitorul nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut, poate plati penalitati de 0,03% din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de întârziere ce depaseste te